正味財産増減計算書内訳表 |
平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで |
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(単位:円) |
科 目 |
公益目的事業会計 |
収益事業等会計 |
法人会計 |
内部取引等消去 |
合計 |
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T 一般正味財産増減の部 |
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1. 経常増減の部 |
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(1)経常収益 |
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基本財産運用益 |
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基本財産受取利息 |
10,777 |
0 |
0 |
0 |
10,777 |
特定資産運用益 |
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交付準備金運用益収益 |
71,934 |
0 |
0 |
0 |
71,934 |
預り出資金運用収益 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
特別基金運用収益 |
15,134 |
0 |
0 |
0 |
15,134 |
特定資産運用益計 |
87,068 |
0 |
10,000 |
0 |
97,068 |
受取会費 |
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正会員受取会費 |
7,343,200 |
0 |
1,835,800 |
0 |
9,179,000 |
事業収益 |
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交付準備金収益 |
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指定野菜事業 |
129,254,500 |
0 |
0 |
0 |
129,254,500 |
特定野菜事業 |
83,802,363 |
0 |
0 |
0 |
83,802,363 |
補助事業費 |
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果樹経営支援対策事業 |
22,251,523 |
0 |
0 |
0 |
22,251,523 |
産地情報調査員設置事業 |
148,800 |
0 |
0 |
0 |
148,800 |
事務委託費受入収益 |
518,098 |
5,000,000 |
0 |
0 |
5,518,098 |
特別事業収益 |
475,500 |
0 |
0 |
0 |
475,500 |
交付準備金戻入 |
7,013,552 |
0 |
0 |
0 |
7,013,552 |
事業収益計 |
243,464,336 |
5,000,000 |
0 |
0 |
248,464,336 |
受取補助金等 |
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推進事務費収益 |
788,000 |
0 |
0 |
0 |
788,000 |
果樹推進事務費補助金収益 |
885,000 |
0 |
0 |
0 |
885,000 |
受取補助金等振替額 |
1,313,280 |
0 |
0 |
0 |
1,313,280 |
受取補助金等計 |
2,986,280 |
0 |
0 |
0 |
2,986,280 |
雑収益 |
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管理資金運用収益 |
0 |
0 |
21,823 |
0 |
21,823 |
普通財産運用収益 |
0 |
0 |
4,052 |
0 |
4,052 |
雑収益 |
1,176,000 |
189,600 |
74,400 |
0 |
1,440,000 |
雑収益計 |
1,176,000 |
189,600 |
100,275 |
0 |
1,465,875 |
経常収益計 |
255,067,661 |
5,189,600 |
1,946,075 |
0 |
262,203,336 |
(2)経常費用 |
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事業費 |
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交付準備金 |
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指定野菜事業 |
129,254,500 |
0 |
0 |
0 |
129,254,500 |
特定野菜事業 |
90,815,915 |
0 |
0 |
0 |
90,815,915 |
補助事業費 |
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果樹経営支援対策事業 |
22,251,523 |
0 |
0 |
0 |
22,251,523 |
産地情報調査員設置事業 |
148,800 |
0 |
0 |
0 |
148,800 |
特別事業費 |
637,500 |
0 |
0 |
0 |
637,500 |
給料手当 |
14,974,630 |
2,414,277 |
0 |
0 |
17,388,907 |
職員退職給付費用 |
1,445,797 |
172,119 |
0 |
0 |
1,617,916 |
福利厚生費 |
2,502,863 |
403,523 |
0 |
0 |
2,906,386 |
旅費交通費 |
380,463 |
0 |
0 |
0 |
380,463 |
通信運搬費 |
140,860 |
21,304 |
0 |
0 |
162,164 |
減価償却費 |
1,478,543 |
5,994 |
0 |
0 |
1,484,537 |
消耗品費 |
317,021 |
51,112 |
0 |
0 |
368,133 |
印刷製本費 |
311,405 |
29,181 |
0 |
0 |
340,586 |
光熱水料費 |
13,503 |
2,177 |
0 |
0 |
15,680 |
賃借料 |
897,454 |
144,692 |
0 |
0 |
1,042,146 |
委託費 |
49,600 |
0 |
0 |
0 |
49,600 |
需給調整費 |
230,000 |
0 |
0 |
0 |
230,000 |
会議費 |
39,000 |
0 |
0 |
0 |
39,000 |
雑費 |
26,401 |
1,305 |
0 |
0 |
27,706 |
事業費計 |
265,915,778 |
3,245,684 |
0 |
0 |
269,161,462 |
管理費 |
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役員報酬 |
0 |
0 |
270,000 |
0 |
270,000 |
給料手当 |
0 |
0 |
947,375 |
0 |
947,375 |
職員退職給付費用 |
0 |
0 |
103,271 |
0 |
103,271 |
福利厚生費 |
0 |
0 |
158,344 |
0 |
158,344 |
会議費 |
0 |
0 |
116,695 |
0 |
116,695 |
旅費交通費 |
0 |
0 |
50,742 |
0 |
50,742 |
通信運搬費 |
0 |
0 |
8,360 |
0 |
8,360 |
減価償却費 |
0 |
0 |
3,564 |
0 |
3,564 |
消耗品費 |
0 |
0 |
20,056 |
0 |
20,056 |
印刷製本費 |
0 |
0 |
11,451 |
0 |
11,451 |
光熱水料費 |
0 |
0 |
854 |
0 |
854 |
賃借料 |
0 |
0 |
56,778 |
0 |
56,778 |
指導料 |
0 |
0 |
243,500 |
0 |
243,500 |
雑費 |
0 |
0 |
207,506 |
0 |
207,506 |
管理費計 |
0 |
0 |
2,198,496 |
0 |
2,198,496 |
経常費用計 |
265,915,778 |
3,245,684 |
2,198,496 |
0 |
271,359,958 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
△ 10,848,117 |
1,943,916 |
△ 252,421 |
0 |
△ 9,156,622 |
当期経常増減額 |
△ 10,848,117 |
1,943,916 |
△ 252,421 |
0 |
△ 9,156,622 |
2. 経常外増減の部 |
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(1)経常外収益 |
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経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
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固定資産売却損 |
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什器備品除却損 |
12,963 |
1,208 |
905 |
0 |
15,076 |
経常外費用計 |
12,963 |
1,208 |
905 |
0 |
15,076 |
当期経常外増減額 |
△ 12,963 |
△ 1,208 |
△ 905 |
0 |
△ 15,076 |
他会計振替前当期一般正味財産増減額 |
△ 10,861,080 |
1,942,708 |
△ 253,326 |
0 |
△ 9,171,698 |
他会計振替額 |
1,796,099 |
△ 1,822,610 |
26,511 |
0 |
0 |
税引前当期一般正味財産増減額 |
△ 9,064,981 |
120,098 |
△ 226,815 |
0 |
△ 9,171,698 |
法人税、住民税及び事業税 |
0 |
80,000 |
0 |
0 |
80,000 |
当期一般正味財産増減額 |
△ 9,064,981 |
40,098 |
△ 226,815 |
0 |
△ 9,251,698 |
一般正味財産期首残高 |
△ 31,453,761 |
△ 115,792 |
140,343,142 |
0 |
108,773,589 |
一般正味財産期末残高 |
△ 40,518,742 |
△ 75,694 |
140,116,327 |
0 |
99,521,891 |
U 指定正味財産増減の部 |
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基本財産運用益 |
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基本財産受取利息 |
10,777 |
0 |
0 |
0 |
10,777 |
特定資産運用益 |
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特別基金運用益 |
15,134 |
0 |
0 |
0 |
15,134 |
一般正味財産への振替額 |
|
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一般正味財産への振替額 |
△ 1,814,691 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,814,691 |
当期指定正味財産増減額 |
△ 1,788,780 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,788,780 |
指定正味財産期首残高 |
135,702,712 |
0 |
0 |
0 |
135,702,712 |
指定正味財産期末残高 |
133,913,932 |
0 |
0 |
0 |
133,913,932 |
V 正味財産期末残高 |
93,395,190 |
△ 75,694 |
140,116,327 |
0 |
233,435,823 |
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